「徐汇」开具负数发票如何操作？

开销项负数徐汇发票分为两种，一种小规模，一种一般纳税人

1.小规模和一般纳税人公司开具的普通徐汇发票的如果是税控盘自开的可以在开票软件上面直接操作，点击发票管理，发票填开，点击发票页面左上角、“负数”图标。连续两遍输入，需要退票的发票代码和发票号码，点击下一步，显示原发票的信息，核对无误后，点击确定，放入下一张空白发票，打印负数发票即可。负数发票可以开具全额也可开具部分负数。

2、小规模公司税务局代开的专用发票的跨月就要进行开负数发票，需要拿到全部联次的发票，公章，财务章，发票章，发票作废说明，预约税务局的发票代开号，去窗口办理开具负数发票。

3.一般纳税人公司开专票之后需要开具负数发票的话，有以下两张类型：

一般纳税人：跨月红冲购货方已认证的发票，首先让购货方那边申请开红字信息，然后会出来红字信息表，把红字信息表提供给销售方，销售方根据客户提供的红字信息表填开负数发票；

一般纳税人：跨月红冲购货方未认证的发票，由销售方申请红字信息，申请好之后对着红字信息直接开就可以了哈。

小规模跨月红冲专用徐汇发票：1.登录电子税务局下载《开具红字增值税专用徐汇发票申请单》或到咨询台领取，填写完整并加盖公章；2.提供未经购货方认证的发票全部联次；3.已办理实名认证且绑定公司的经办人身份证原件。

小规模跨月普通发票冲红：1原发票全部联次，2.销售方出具的书面证明一份，加盖公章；3.已办理实名认证且绑定公司的经办人身份证原件。

一般纳税人：跨月红冲购货方已认证的发票，首先让购货方那边申请开红字信息，然后会出来红字信息表，把红字信息表提供给销售方，销售方根据客户提供的红字信息表填开负数发票；

一般纳税人：跨月红冲购货方未认证的发票，由销售方申请红字信息，申请好之后对着红字信息直接开就可以了哈。

您好！开具负数徐汇发票需要在税控徐汇发票开票软件税控盘版中，点击发票管理，发票填开，点击发票页面左上角、“负数”图标。连续两遍输入，需要退票的发票代码和发票号码，点击下一步，显示原发票的信息，核对无误后，点击确定，放入下一张空白发票，打印负数发票即可。负数发票可以开具全额也可开具部分负数。

开具负数徐汇发票的步骤：

一、税盘区分专普票：

1、增值税专用徐汇发票：红字发票信息表--专票红字发票信息填开--按步骤输入数据--点击打印--不打印，把这张红字发票打印出来，点击发票填开--红字--导入网络下载红字信息表--找到那张刚填开的红字发票--打印。如需重新开一张正确的发票，按平常开票那样即可。

2、增值税普通发票：发票填开--普票填开--点击红字--按步骤输入需要红冲的数据--打印。

二、如果是税局代开的发票就要去所属税局冲红发票。

所需资料：冲红说明，红字信息表（填需要冲红的发票信息，表税局有），营业执照，公章，代扣代缴缴款单。

希望能够帮到您哦，欢迎咨询联贝。

答：

您好！开具负数徐汇发票需要在税控徐汇发票开票软件税控盘版中，

点击发票管理，发票填开，点击发票页面左上角、“负数”图标。

连续两遍输入，需要退票的发票代码和发票号码，

点击下一步，显示原发票的信息，核对无误后，点击确定，放入下一张空白发票，打印负数发票即可。

负数发票可以开具全额也可开具部分负数。

有更多的疑问可咨询联贝专业人员为您解答，希望能帮到您!

如果是当月开具的徐汇发票，小规模需要去税局作废，一般纳税人直接在稅盘点作废。

若是跨月，小规模需要同样是去税局冲红，一般纳税人需要在稅盘冲红，若购买方已抵扣，需要购买方申请的，只需开具红字信息表，导出来给销售方即可。

如还没抵扣，由销售方申请，填写红字信息表，导出上传，再正常开具红字徐汇发票的时候导入红字信息表，开好后上传等待审核即可。